婁底市城市照明服務(wù)中心2023年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

婁底市本級(jí)整體支出

績(jī)

效

自

評(píng)

材

料

申報(bào)單位（蓋章）：婁底市城市照明服務(wù)中心

自 評(píng) 材 料 目 錄

1.《婁底市本級(jí)部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告》

2.《部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表》

3.《部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)自評(píng)表》

4. 部門(mén)預(yù)算支出整體績(jī)效自評(píng)報(bào)告網(wǎng)上公開(kāi)截圖（主管部門(mén)含下屬預(yù)算單位預(yù)算支出整體績(jī)效自評(píng)報(bào)告公開(kāi)截圖）

5、其他必要材料（當(dāng)年度預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表、單位年度工作總結(jié)、預(yù)決算報(bào)表、有關(guān)表彰獎(jiǎng)勵(lì)復(fù)印件等）及與自評(píng)報(bào)告、基礎(chǔ)表和自評(píng)表內(nèi)容相符的相關(guān)佐證材料（佐證資料必須列目錄表，與自評(píng)表指標(biāo)對(duì)應(yīng)）。

2023年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

一、部門(mén)概況

（一）（單位）基本情況。

根據(jù)婁底市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)《關(guān)于成立婁底市路燈管理處的批復(fù)》（婁編制〔2003〕37號(hào)）,2003年8月成立婁底市路燈管理處,為財(cái)政全額撥款事業(yè)法人單位, 2021年2月27日變更為婁底市城市照明服務(wù)中心，正科級(jí)公益一類事業(yè)單位，隸屬婁底市城市管理行政執(zhí)法局。

婁底市城市照明服務(wù)中心主要職能是：負(fù)責(zé)中心城區(qū)功能照明、景觀照明和城區(qū)照明集中監(jiān)控的日常維護(hù)管理；承擔(dān)中心城區(qū)道路照明及亮化設(shè)施的新建、改建和接管工作；負(fù)責(zé)對(duì)需要改造的城市道路設(shè)施編制改造計(jì)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)中心城區(qū)戶外燈飾建設(shè)、新建路燈工程的規(guī)劃、計(jì)劃和設(shè)計(jì)方案、工程招標(biāo)及施工監(jiān)管的相關(guān)事務(wù)性工作，負(fù)責(zé)工程竣工驗(yàn)收與服務(wù)的事務(wù)性工作；負(fù)責(zé)對(duì)損毀城市道路照明設(shè)施違法行為的定損、追損等事務(wù)性工作；確保產(chǎn)權(quán)完整、設(shè)施完好、運(yùn)行安全；保障全年路燈亮燈率、設(shè)備完好率符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。

（二）簡(jiǎn)要介紹2023年度重點(diǎn)工作計(jì)劃

市城市照明服務(wù)中心2023年重點(diǎn)工作主要有：

1.穩(wěn)步提升城市照明品質(zhì)。通過(guò)全面調(diào)查研究，按照輕重緩解的工作思路，開(kāi)展中心城區(qū)路燈建設(shè)安裝和提質(zhì)改造。

2.積極解決節(jié)點(diǎn)照明問(wèn)題。對(duì)完成竹山社區(qū)曲水路、觀化門(mén)社區(qū)花山侖巷、老街等小街小巷的路燈光源改造約50基進(jìn)行改造，完成天籟寺夜間照明3基中桿燈安裝,提高城市門(mén)戶的夜間照度。

3.消除道路交通安全隱患。聚焦民生熱點(diǎn)需求，完成湘陽(yáng)東街先鋒學(xué)校路段高壓線下安裝雙臂路燈11基；完成婁底五小門(mén)口的路燈燈具12套更換改造，保障市民、學(xué)生出行安全。

4.認(rèn)真履職提升維護(hù)水平。完善城市照明網(wǎng)格化管理，分片區(qū)分路段分所隊(duì)，加強(qiáng)城區(qū)路燈日常維修維護(hù)工作，確保路燈照明正常運(yùn)行，亮燈率和設(shè)備完好率達(dá)99%以上。

（三）部門(mén)整體支出規(guī)模、使用方向、主要內(nèi)容和涉及范圍

2023年度部門(mén)整體運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2045.37萬(wàn)元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)和城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出，其中人員經(jīng)費(fèi)支出547.18萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出1439.45萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助7.19萬(wàn)元，資本性支出51.55萬(wàn)元。

二、一般公共預(yù)算支出情況

（一）基本支出情況

2023路燈運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為1971.45萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出554.37萬(wàn)元，日常公用經(jīng)費(fèi)支出1417.08萬(wàn)元。

人員經(jīng)費(fèi)554.37萬(wàn)元，包括獎(jiǎng)金53.37萬(wàn)元，工資福利績(jī)效支出140.21萬(wàn)元，其他工資福利205.44萬(wàn)元，五險(xiǎn)一金133.52萬(wàn)元，伙食補(bǔ)助14.64萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助7.19萬(wàn)元。

日常公用經(jīng)費(fèi)支出1417.08萬(wàn)元，包括辦公費(fèi)3.31萬(wàn)元，水費(fèi)0.32萬(wàn)元，電費(fèi)1006.03萬(wàn)元，郵電費(fèi)15.66萬(wàn)元，差旅費(fèi)0.88萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)5萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)7.65萬(wàn)元，租賃費(fèi)7.86萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.14萬(wàn)元，專用材料122.68萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)0.23萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)29.88萬(wàn)元，其他交通費(fèi)23.24萬(wàn)元，其他商品服務(wù)支出191.64萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目支出情況。

項(xiàng)目支出51.55萬(wàn)元，為2023年度市級(jí)專項(xiàng)資金分配安排路燈維護(hù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。

三、部門(mén)整體支出績(jī)效情況

（一）總結(jié)歸納本部門(mén)（單位）預(yù)算支出的績(jī)效目標(biāo)完成情況，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)出和取得效益的情況。

我服務(wù)中心全部完成全年預(yù)定績(jī)效目標(biāo)。保障了職工的工資福利和資金按時(shí)支出；保障了單位日常辦公支出；保障了城區(qū)路燈正常運(yùn)行。

（二）未實(shí)現(xiàn)既定績(jī)效目標(biāo)或未完成指標(biāo)任務(wù)的分析說(shuō)明

我服務(wù)中心全年績(jī)效目標(biāo)均已完成。

（三）圍繞部門(mén)（單位）職責(zé)、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，以預(yù)算資金管理為主線，總結(jié)部門(mén)（單位）資產(chǎn)管理和開(kāi)展業(yè)務(wù)情況，從運(yùn)行成本、管理效率、履職效能、社會(huì)效應(yīng)、可持續(xù)發(fā)展能力和服務(wù)對(duì)象滿意度等方面，衡量部門(mén)（單位）整體及核心業(yè)務(wù)實(shí)施效果。

從整體情況來(lái)看，我單位嚴(yán)格按《婁底市路燈管理處運(yùn)行維護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)財(cái)務(wù)管理規(guī)定》進(jìn)行部門(mén)整體支出，貫徹落實(shí)厲行節(jié)約、有保有壓的原則，做到重點(diǎn)支出有保障，一般支出更規(guī)范。在2023年管理工作中，我單位以提升照明質(zhì)量和城市亮化品味為目標(biāo)，推進(jìn)常態(tài)化管理，開(kāi)展專項(xiàng)整治行動(dòng)，確保亮燈率達(dá)到99%，城市居民滿意度達(dá)到98%。

（四）加強(qiáng)部門(mén)整體支出績(jī)效管理的舉措

2023年我服務(wù)中心在整體支出績(jī)效效管理中主要采取如下舉措，提高單位整體績(jī)效水平。

一是健全制度體系，完善考核機(jī)制。將部門(mén)整體支出績(jī)效管理工作納入考核體系，通過(guò)考核、評(píng)分等方式提高各部門(mén)在預(yù)算績(jī)效管理中爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)的積極性。

二是形成工作專班，強(qiáng)化產(chǎn)出、質(zhì)量和效果審核。對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和意見(jiàn)及時(shí)建議中心領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整完善。

四、總體評(píng)價(jià)和自評(píng)得分情況

（一）市績(jī)效辦對(duì)2023年度部門(mén)（單位）的績(jī)效評(píng)估考核結(jié)果；

（二）根據(jù)《部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)自評(píng)打分表》，對(duì)2023年度部門(mén)（單位）自評(píng)得分情況進(jìn)行簡(jiǎn)要說(shuō)明，并對(duì)部門(mén)（單位）2023年度整體支出績(jī)效進(jìn)行評(píng)價(jià)。

根據(jù)評(píng)分細(xì)則，我單位《部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)自評(píng)打分表》自評(píng)得分96分。具體績(jī)效情況如下：

1.產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)

（1）績(jī)效指標(biāo)：完成本年度單位人員費(fèi)保障

目標(biāo)：100%保障人員經(jīng)費(fèi)

完成情況：按時(shí)保障了單位人員工資、福利和社保費(fèi)用，人員保障率100%。

（2）績(jī)效指標(biāo)：城區(qū)路燈巡查維護(hù)

目標(biāo)：每天3次巡查維護(hù)路燈

完成情況：每天完成3次城區(qū)路燈巡查維護(hù)。

（3）績(jī)效指標(biāo)：路燈監(jiān)控設(shè)備

目標(biāo)：監(jiān)控路燈137座

完成情況：一天24小對(duì)137座路燈進(jìn)行監(jiān)控。

2.產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)

（1）單位人員經(jīng)費(fèi)保障準(zhǔn)確率

目標(biāo)：100

完成情況：人員經(jīng)費(fèi)按政策文件標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放

（2）巡查覆蓋率

目標(biāo)：巡查覆蓋率95%

完成情況：每天輪流對(duì)主次街道進(jìn)行巡查，覆蓋率95%。

（3）故障處理率

目標(biāo)：故障處理率100%

完成情況：對(duì)監(jiān)控發(fā)現(xiàn)的路燈故障100%進(jìn)行故障預(yù)警。

3.產(chǎn)出時(shí)效指標(biāo)

（1）單位人員經(jīng)費(fèi)保障及時(shí)率

目標(biāo)：按月發(fā)放

完成情況：每月按時(shí)發(fā)放人員工資，及時(shí)對(duì)各項(xiàng)費(fèi)用進(jìn)行報(bào)賬，保障及時(shí)率100%。

（2）城區(qū)路燈整治維護(hù)及時(shí)率

目標(biāo)：維護(hù)及時(shí)率100%

完成情況：對(duì)故障路燈4小時(shí)內(nèi)維護(hù)到位。

4.經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo):路燈安裝收入

目標(biāo)：95萬(wàn)元

完成情況：本年完成路燈安裝收入22.37萬(wàn)元。

5.社會(huì)效益指標(biāo)：城區(qū)路燈亮燈率

目標(biāo)：亮燈率98%

完成情況：巡查路燈亮燈率98%

6.服務(wù)對(duì)象滿意度

（1）滿意度指標(biāo)：職工滿意度

目標(biāo)：100%

完成情況：滿意度調(diào)查，職工滿意度100%

（2）滿意度指標(biāo)：居民滿意度

目標(biāo)：居民滿意度95%

完成情況：滿意度調(diào)查，居民滿意度95%

7.成本指標(biāo)：人員經(jīng)費(fèi)及業(yè)務(wù)開(kāi)展成本

目標(biāo)：2045.37萬(wàn)元

完成情況：2023年整體支出2045.37萬(wàn)元。

績(jī)效目標(biāo)2：保障單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)

完成情況：按時(shí)保障了單位日常工作運(yùn)轉(zhuǎn)，保障率100%。

五、存在的問(wèn)題及原因分析

整體支出超過(guò)年初預(yù)算，主要原因是人員工資調(diào)整，人員經(jīng)費(fèi)增加；項(xiàng)目支出年初未作預(yù)算，年中追加預(yù)算。

六、下一步改進(jìn)措施

1、細(xì)化績(jī)效目標(biāo)的制定，加強(qiáng)預(yù)算編制工作的準(zhǔn)確性，加強(qiáng)績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控自評(píng)工作，增強(qiáng)單位的支出責(zé)任，提高財(cái)政資金的使用效益。

2.在編制年初預(yù)算時(shí)，根據(jù)年度重點(diǎn)工作計(jì)劃，綜合考慮各方面因素，科學(xué)編制相關(guān)項(xiàng)目預(yù)算支出金額。

七、部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況

部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬公開(kāi)。

2023年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表

財(cái)政供養(yǎng)人員情況（人）	編制數(shù)	2023年實(shí)際在職人數(shù)	控制率
			100%
經(jīng)費(fèi)控制情況（萬(wàn)元）	2022年決算數(shù)	2023年預(yù)算數(shù)	2023年決算數(shù)
三公經(jīng)費(fèi)	0.09	1	0.14
1、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和維護(hù)經(jīng)費(fèi)
其中：公車(chē)購(gòu)置
公車(chē)運(yùn)行維護(hù)
2、出國(guó)經(jīng)費(fèi)
3、公務(wù)接待	0.09	1	0.14
項(xiàng)目支出：（項(xiàng)目名稱必須列明）	1700	1093	1093
1、業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)
2、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)
……
3、市級(jí)專項(xiàng)資金（一個(gè)專項(xiàng)一行）
……
公用經(jīng)費(fèi)	1756.81	1439.45	1439.45
其中：辦公經(jīng)費(fèi)	3.91	3.31	3.31
水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)	1321.25	1027.51	1027.51
會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)	2.98
政府采購(gòu)金額	51.56	51.56
部門(mén)基本支出預(yù)算調(diào)整	——
厲行節(jié)約保障措施	嚴(yán)格按財(cái)政及單位財(cái)務(wù)制度的規(guī)定，安排各項(xiàng)支出。

說(shuō)明：“項(xiàng)目支出”需要填報(bào)基本支出以外的所有項(xiàng)目支出情況，市級(jí)專項(xiàng)資金名稱需列明，“公用經(jīng)費(fèi)”填報(bào)基本支出中的一般商品和服務(wù)支出。

2023年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

市級(jí)預(yù)算部門(mén)（單位）名稱	婁底市城市照明服務(wù)中心
年度預(yù) 算申請(qǐng) （萬(wàn)元）	年初 預(yù)算數(shù)	全年預(yù)算數(shù)		全年執(zhí)行數(shù)	分值	執(zhí)行率	得分
	年度資金總額		2023.00	2045.37		2045.37	10	100	10
	按收入性質(zhì)分：					按支出性質(zhì)分：
	其中： 一般公共預(yù)算：2023.00					其中：基本支出：1993.82
	政府性基金撥款：					項(xiàng)目支出：51.55
	納入專戶管理的非稅收入撥款：
	其他資金：22.37
年度總體目標(biāo)	預(yù)期目標(biāo)					實(shí)際完成情況
	確保城區(qū)路燈正常運(yùn)行，保障人員經(jīng)費(fèi)按時(shí)到位，做好城市照明設(shè)施維護(hù)管理工作，亮燈率及設(shè)備完好率達(dá)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。市民滿意率達(dá)95%。					保障了職工的工資福利和資金按時(shí)支出；保障了單位日常辦公支出；保障了城區(qū)路燈正常運(yùn)行。
績(jī) 效 指 標(biāo) 績(jī) 效 指 標(biāo)	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)		年度 指標(biāo)值	實(shí)際完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改進(jìn)措施
	產(chǎn)出指標(biāo) (50分)	數(shù)量指標(biāo)	單位人員經(jīng)費(fèi)		100	100	8	8
			城區(qū)路燈巡查維護(hù)		3	3	6	6
			路燈監(jiān)控設(shè)備		137	137	6	6
			質(zhì)量指標(biāo)	單位人員經(jīng)費(fèi)保障準(zhǔn)確率		100	98	4	3
		巡查覆蓋率		95	95	3	3
		故障處理率		100	100	3	3
		時(shí)效指標(biāo)	單位人員經(jīng)費(fèi)保障及時(shí)率		按月保障	按月保障	5	5
			城區(qū)路燈整治維護(hù)及時(shí)率		及時(shí)	及時(shí)	5	5
			成本指標(biāo)	人員經(jīng)費(fèi)及業(yè)務(wù)開(kāi)展成本		2045.37	2045.37	10	10
				效益指標(biāo) （30分）	經(jīng)濟(jì)效 益指標(biāo)	路燈安裝收入		95	73.6	15	13	路燈安裝收入未及時(shí)到位
		社會(huì)效 益指標(biāo)				城區(qū)路燈亮燈率		98	98	15	15
					環(huán)境效 益指標(biāo)
		可持續(xù)影響指標(biāo)
			滿意度 指標(biāo) （10分）		服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)	職工滿意度		100	100	5	4
		居民滿意				95	95	5	5
		總分							100	96

說(shuō)明：三級(jí)指標(biāo)的設(shè)立以2022年度預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表申報(bào)指標(biāo)為準(zhǔn)。